第1篇 數據、資料和信息的安全管理制度

第一條 機房及使用計算機的單位都要設立專人負責文字及磁介質資料的安全管理工作。

第二條 各單位要建立資料管理登記簿，詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等，便于查找和使用。

第三條 各項技術資料應集中統(tǒng)一保管，嚴格借閱制度。

第四條 應用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對重要的動態(tài)數據應定時清理、備份，并報送有關部門存放。

第五條 存放稅收業(yè)務應用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴禁外借，確因工作需要，須報請有關領導批準。

第六條 對需要長期保存的數據磁帶、磁盤，應在一年內進行轉儲，以防止數據失效造成損失。

第七條 對有關電腦文件、數據進行加密處理。為保密需要，應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息，須經有關領導批準，才能查詢、打印有關保密資料。對保密信息應嚴加看管，不得遺失、私自傳播。

第八條 及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調整計算機參數或安裝防毒軟件，避免電腦病毒侵襲。

第九條 對于聯(lián)入局域網的計算機，任何人在未經批準的情況下，不得向局域網內拷入軟件或文檔。

第十條 任何微機需安裝軟件時，由各單位提出申請，經同意后，由計算機管理人員負責安裝。

第2篇 房地產公司信息管理數據統(tǒng)計管理制度

房地產開發(fā)公司信息管理與數據統(tǒng)計管理制度

1目的

通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統(tǒng)計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續(xù)的適宜和有效。

2范圍

適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。

3職責

3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。

3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。

4程序

4.1溝通管理

4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統(tǒng),通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。

4.1.2各部門負責按本規(guī)定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。

4.1.3內部溝通

a)內部溝通的形式:

縱向溝通:適用于在行政、業(yè)務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;

橫向溝通:適用于在業(yè)務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯(lián)系;

員工大會--向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規(guī)、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;

經理例會--總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執(zhí)行

工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;

請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中,所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;

內部網絡--發(fā)布共享信息,實現行政、業(yè)務管理溝通;

內部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業(yè)文化、宣揚公司經營理念、發(fā)布行業(yè)信息,開辟內部論壇,提供綜合信息;

文件溝通--總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的傳遞溝通;

表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業(yè)務報表和體系表式二大類,執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規(guī)定業(yè)務報表及其傳遞要求,實現業(yè)務和體系信息的溝通和傳遞。

4.1.4外部溝通

通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態(tài),并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。

4.2信息

信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。

4.2.1信息源的分類

a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)

b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。

4.2.2外部信息主要包括:

a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;

b)市場情報和業(yè)內動態(tài)的信息;

c)相關方的信息:

供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業(yè)績)

投資商、業(yè)主、社會的信息(需求、期望、社會發(fā)展及趨勢)

d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。

4.2.3內部信息主要包括:

a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;

b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);

c)工程產品質量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;

d)營銷服務過程及服務質量的監(jiān)測及其分析、處置方面的信息;

e)開發(fā)項目調研、策劃方面的信息;

f)工程產品特性、服務特性實現及其開發(fā)策劃方面的信息;

g)工程產品質量動態(tài)、銷售動態(tài)分析及其控制方面的信息;

h)持續(xù)改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;

i)員工的信息(員工滿意及合理要求);

j)人力資源管理方面的信息。

4.3信息的管理

4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。

4.3.2信息的識別

a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;

b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。

4.3.3信息的分類

根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。

a)異常信息

重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)

突發(fā)性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;

違反有關管理規(guī)定構成的責任事故(質量、安全);

顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;

體系發(fā)生嚴重不合格。

b)常規(guī)信息

經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。

4.4信息的受理和處置

4.4.1常規(guī)信息的受理和處置

a)常規(guī)信息發(fā)生后,應按相關質量活動的規(guī)定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;

b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經辦,由總經辦組織協(xié)調處置;

c)信息的溝通和傳遞

由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監(jiān)督檢查;

由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監(jiān)督檢查;

橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規(guī)定的溝通渠道,在相關部門間交流。

4.4.2異常信息的受理和處置

由信息獲取部門編制'信息單':

a)顧客投訴--報營銷部受理處置;

> b)工程質量、安全質量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內到達現場處理,工程部應即時報總工辦、總經理;

c)其他信息--由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理;

d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。

4.5數據分析

數據即量化信息。對量化信息的開發(fā)和利用,應采用數理統(tǒng)計技術,從中尋找數據變化的規(guī)律。

4.5.1數據的范圍

數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監(jiān)視和分析、工程建設管理營銷過程的監(jiān)測和分析、工程產品和服務結果的監(jiān)測及分析、顧客反饋的統(tǒng)計和分析等活動。

4.5.2數據的收集

通過信息網絡渠道,系統(tǒng)地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。

4.5.4數據的分析和利用

執(zhí)行《統(tǒng)計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數據正確運用數理統(tǒng)計技術進行數據分析,尋求數據變化的規(guī)律,以便在以下方面提供證實或應用;

a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續(xù)改進的機會;

b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;

c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求,持續(xù)提高工程產品質量;

d)質量意識、經營理念與市場規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設;

e)持續(xù)改進的有效性的必要性;

f)對供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調控;

g)經營活動的決策。

4.5.4信息、數據管理有效性評價

a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經辦備案,提供高層領導決策;

b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續(xù)改進信息管理工作。

4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。

5相關文件

5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4

5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2

5.3統(tǒng)計技術的應用dh/qc-8.4-01

6相關記錄

6.1信息單qr/zb-35

圖例:信息工作流程示意圖

重要問題

部門或分公司自報

重要問題

總經辦對口信息員

總經辦綜合信息科科長

總經辦主任

總裁助理級部門經理級

董事長

備注:

1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經辦對口信息員。

3、總經辦信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給總經辦綜合信息科。

4、總經辦綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關鍵信息及深度分析,并分成部門經理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給總經辦主任。

第3篇 數據資料信息安全管理制度

第一條機房及使用計算機的單位都要設立專人負責文字及磁介質資料的安全管理工作。

第二條 各單位要建立資料管理登記簿,詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。

第三條 各項技術資料應集中統(tǒng)一保管,嚴格借閱制度。

第四條 應用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對重要的動態(tài)數據應定時清理、備份,并報送有關部門存放。

第五條 存放稅收業(yè)務應用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴禁外借,確因工作需要,須報請有關領導批準。

第六條 對需要長期保存的數據磁帶、磁盤,應在一年內進行轉儲,以防止數據失效造成損失。

第七條 對有關電腦文件、數據進行加密處理。為保密需要,應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經有關領導批準,才能查詢、打印有關保密資料。對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。

第八條 及時關注電腦界病毒防治情況和提示,根據要求調整計算機參數或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。

第九條 對于聯(lián)入局域網的計算機,任何人在未經批準的情況下,不得向局域網內拷入軟件或文檔。

第十條 任何微機需安裝軟件時,由各單位提出申請,經同意后,由計算機管理人員負責安裝。